一、基本职能及主要工作
（一）州委政法委职能职责简介。深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，统一政法各单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导；深入贯彻党中央决定和省委、州委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安凉山、法治凉山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设 ，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定 ；分析研判政治工作动态，分析全州社会稳定形势，构建矛盾纠纷多元化解体系和机制、加强对政法工作的督查、开展政法领域的调查研究、掌握分析政法舆情动态、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设 、完成州委和省委政法委交办的其他任务。
（二）州委政法委2023年重点工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和中央、省委政法工作会议精神，落实省第十二次党代会。省委十二届二次全会及州第九次党代会、州委九届五次、六次全会部署要求，始终坚持党对政法工作的绝对领导，坚定不移加强党的政治建设、坚定不移贯彻总体国家安全观、坚定不移建设更高水平平安凉山、法治凉山，为全面推进凉山现代化提供坚强政法保障。
二、部门预算单位构成
州委政法委下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，州委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。州委政法委2023年收支总预算1906.97万元，比2022年收支预算总数增加330.35万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加178.76万元，主要原因是基本支出中人员经费支出增加。
（一）收入预算情况
州委政法委2023年收入预算1906.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1755.39万元，占92.05%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入151.58万元，占7.95%。
（二）支出预算情况
州委政法委2023年支出预算1906.97万元，其中：基本支出1057.27万元，占55.44%；项目支出849.70万元，占44.56%。
四、财政拨款收支预算情况说明
州委政法委2023年财政拨款收支总预算1755.39万元，比2022年财政拨款收支总预算增加178.76万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加178.76万元，主要是基本支出中人员经费支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1755.39万元、其他收入151.58万元；支出包括：一般公共服务支出1490.87万元、社会保障和就业支出139.62万元、卫生健康支出51.35万元、住房保障支出73.55万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
州委政法委2023年一般公共预算当年拨款1755.39万元，比2022年预算数增加178.76万元，主要是基本支出中人员经费支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1490.87万元，占84.93%；社会保障和就业支出139.62万元，占7.95%；卫生健康支出51.35万元，占2.93%；住房保障支出73.55万元，占4.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为755.61万元，主要用于：行政人员经费和日常公用支出，保障政法委机关正常运转的日常支出。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为698.12万元，主要用于：办公费、差旅费、印刷费、邮电费、会议费、租车费、劳务费等支出，保障州委政法委完成各项工作任务的经费支出。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2023年预算数为37.14万元，主要用于：事业人员工资、奖励金、日常公用经费等支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为65.57万元，主要用于：退休人员生活补助、公用经费等支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为49.37万元，主要用于：基本养老保险缴费。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为24.68万元，主要用于：职业年金缴费。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为28.28万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.66万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为18.50万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为2.91万元，主要用于：补充医疗缴费。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为73.55万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
州委政法委2023年一般公共预算基本支出1057.27万元，其中：
人员经费881.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。
公用经费176.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
州委政法委2023年“三公”经费财政拨款预算数34.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费29.10万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是2022年及2023年均未安排因公出国（境）经费。
根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次、0人。
（二）公务接待费较2022年预算下降33.33%。主要原因是严格落实中央、省、州有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准。
2023年公务接待费计划用于接待来州检查工作的省级部门和兄弟市州政法部门。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是2022年及2023年公务用车数量相同。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费29.10万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障扫黑除恶、维稳、应急处突等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
州委政法委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
州委政法委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，州委政法委的机关运行经费财政拨款预算为176.04万元，比2022年预算增加2.24万元，增长1.29%。主要原因是2022年人员增加。
（二）政府采购情况
2023年，州委政法委安排政府采购预算306.35万元，主要用于采购公务用车油料、维修服务、计算机软件、设备维保运行服务。主要包括：乌东德、白鹤滩水电移民集中安置雪亮工程州级平台智能化项目建设计算机软件124.52万元；车辆加油、添加燃料服务15.33万元；车辆维修和保养服务4万元；财产保险服务2.50万元；凉山州雪亮工程和综治中心设备维保运行维护服务160万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，州委政法委所属各预算单位共有车辆3辆，其中，公务用车3辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年州委政法委专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行、一般行政管理事务、事业运行（项）：指保障单位运行的各项经费支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。
4. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指退休人员费用及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：指按规定为行政人员和事业人员缴纳的医疗保险费支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）
表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）